县委办2018年部门预算

目 录

第一部分 中共铁岭县委办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算公开表

详见附表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共铁岭县委办公室概况

一、主要职责

   （一）负责县委日常文书的处理， 按照县委主要领导在有关文件、报告、信件上的批示要求，督促有关责任单位抓好落实；负责县委大型会议或活动的会务筹备及联络协调工作，担负县委总值班室工作。

   （二）围绕全县中心工作开展调查研究，或按领导安排进行专题调查研究，为县委和县委主要领导了解情况和正确决策提供依据，起到以文辅政的重要作用；起草、综合、修改、整理县委主要领导在各类会议上的工作报告和讲话文稿。

   （三）通过走访企业、派驻软环境建设监督检查组、设立举报电话（举报箱）、召开软环境建设座谈会等途径，受理、梳理、汇总软环境建设的咨询、投诉、举报、建议情况；综合运用明察暗访、督办催办、约谈诫勉等方法，调查、处理软环境建设问题，并做好反馈回复工作；负责全县软环境建设工作的考评验收工作，抓好对各乡镇（场）、县直各部门的考核考评，建立奖惩机制，加强考评结果运用。

   （四）负责密码电报和普通传真电报的传输和办理工作；负责党委信息化建设及维护；负责党政内网的管理及维护；负责县乡公文传输的管理及维护；负责视频会议系统的管理及维护；负责普通密码和商业密码的管理和监督。

   （五）承担县保密委员会的工作职责，对全县的保密工作进行指导、协调和督促检查。

（六）党史研究室的领导工作。

   （七）完成县委导交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、机构情况：

本单位为正科级机关单位，下设党史研究室1家参公单位；软环境建设办公室、总值班室2家事业单位。县委办实行统一领导，统一账户核算。

2、人员情况：

单位有编制总计56人，实有人数49人，与上年持平。其中在职人员32人，比上年减少2人；离休1人，今年没有变化；退休人员16人，比上年增加2人。

二、部门预算单位构成

纳入县委办2018年部门预算编制范围的单位包括：

中共铁岭县委办公室

第二部分 中共铁岭县委办公室2018年部门预算公开表

详见公开网站附

第三部分 中共铁岭县委办公室2018年部门预算情况说明

一、关于县委办2018年收支预算的总体说明

按照新《预算法》，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位上年净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出。县委办2018年收支总预算415.2万元,比2017年收支总预算379.7万元增加35.5万元，主要是由于按照国家相关政策，人员工资及津补贴预算相应增加。

二、关于县委办2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数17.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.95万元；公务用车购置及运行费15.8万元（公务用车购置0元，公务用车运行费15.8万元）。2018年预算数比2017年预算数减少0.88万元，其中：公务接待费比2017年预算数增加0.3万元，主要是由于人员变化按照预算定额相应变化；公务用车运行费比2017年预算数减少1.18万元，主要是由于公务用车改革车辆减少，相应运行费用减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年县委办运行经费财政拨款预算411.88万元，比2017年预算减少32.78万元，增长8.7%，主要是工资增长。

（二）政府采购预算安排情况。

2018年铁岭县财政局各单位政府采购预算总额10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月31日，县委办所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

例如：2018年机要局网络运行维护和改造项目，一、项目概况：对全县网络进行日常维护和异常情况的排查和维修。项目二、绩效目标：保持铁岭县行政中心网络的正常运行和升级，保障电视电话会议室的正常运转，维护全县网络的运行和稳定，保证全县正常办公环境和网络安全。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开（县委办）.xls