铁岭县编委办决算公开情况细则

第一部分 铁岭县编委办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县编委办2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分 铁岭县编委办2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁岭县编委办概况

一、主要职责

1.主要职能。

编委办负责全县各级党委、政府机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策并监督实施。

负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

拟订县级机关机构改革方案和乡镇机构改革方案并组织实施，审核县级机关、乡镇机关各部门机构改革方案。

按照管理权限，负责县级机关机构设置、职责配置、 人员编制、领导职数的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，协调县级机关、乡镇机关各部门之间职责分工。

拟定县直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。

按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，贯彻执行事业单位编制标准。

监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

建立和完善全市事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理。

负责全县“政务”、“公益”专用中文域名的注册管理工作。

承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入铁岭县编委办2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1、铁岭县编委办

第二部分 铁岭县编委办20190年部门决算公开表

附件：铁岭县编委办2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分 铁岭县编委办2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2019年收入总计79.8万元。包括:

1.财政拨款收入79.8万元，其中：公共预算财政拨款收入79.8万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2019年，财政部门部门决算收入79.8万元，比上年减少34.54万元，减少30.21%，其中：财政拨款收入79.8万元，减少34.54万元，减少30.21%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是人员支出的减少和域名费用的减少。

（二）支出总计79.8万元，包括：

1.基本支出78.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.28万元，对个人和家庭的补助支出4.08万元，商品和服务支出13.98元，资本性支出0万元。

2.项目支出1.46万元，主要包括73家行政事业单位域名费用支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2019年，财政部门决算总支出79.8万元，同比减少34.54万元，减少30.21%，其中：基本支出减少22.3万元，减少22.16%；项目支出减少12.24万元，减少89.34%。增减支出的主要原因：人员支出的减少和域名费用的减少。

（三）年末结转和结余0万元

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映财政部门2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出79.8万元，其中：基本支出78.34万元，项目支出1.46万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出73.02万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.78万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算数0.45万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费0.45万元，公务用车购置0万元。2019年决算数比（上年）决算数减少0.19万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少0.19万元，主要是公务用车运行经费减少。公务用购置及保有量1台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出78.34万元，其中：人员经费64.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费13.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、     其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年财政局机关运行经费支出13.98万元，比上年增加7.67万元，增加54.86，主要原因是去年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年财政部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，财政部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及域名维护等项目1个，涉及资金1.46万元，资金覆盖率达到100%，自评平均分为100分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）人力事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）人力事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。