部门决算公开情况细则

目    录

  第一部分  铁岭县安监局局单位概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  铁岭县安监局2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  铁岭县安监局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县安监局部门概况

一、主要职责

（一）组织起草安全生产方面的综合性文件，分析和预测全县安全生产形势，研究拟定全县安全生产计划和措施。指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作。

（二）依法行使安全生产监督管理职权，组织落实安全生产法律法规，监督工矿商贸企业贯彻安全生产法律法规、规程和相关标准情况。

（三）负责发布全县安全生产信息；负责安全生产事故统计；经县政府授权，组织生产安全事故的调查处理；查处安全生产违法违规行为；组织协调全县生产安全事故的应急救援工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹以及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、贸易等行业安全生产监督管理工作；负责石油、天燃气管道安全生产综合监管工作。

（五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、施工、投产使用情况。

（六）负责全县无人看守铁路道口的安全监护工作。

（七）组织指导全县安全生产宣传教育和人员培训工作。

（八）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，查处职业危害事故和违法违规行为。

（九）贯彻执行《煤炭法》，对全县煤炭行业实施行业管理；监督管理煤炭企业安全生产工作；管理煤炭生产许可证和煤炭经营许可证；监督煤炭经营市场。

（十）承担县安全生产委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

我单位为独立核算会计单位。下设行政单位1个，煤炭管理局；下设事业单位3个，执法监察大队、职业健康办公室、煤矿管理服务中心；内设业务股室5个，综合办公室、非煤矿山股、危险化学品股、审批办办公室、职业安全股。

第二部分 铁岭县财政局部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2017年当年收入合计348.9万元，其中:财政拨款348.9万元。2017年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元 。2017年部门累计可用收入总计348.9万元。同2016年相比增加17.12万元。

2017年当年总支出348.9万元，其中：行政运行支出251.48万元，一般行政管理事务支出50.33万元，安全监管监察专项支出31.91万元，煤炭安全支出13.45万元，机关事业单位养老保险缴费支出1.74万元。结转下年0万元。同2016年相比增加17.12万元。主要原因是维修维护费、办公及印刷费较去年有所增加。

 二、2017年部门财政拨款支出决算情况
  当年财政拨款支出348.9万元，其中：公共预算财政拨款支出348.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，行政运行支出251.48万元，一般行政管理事务支出50.33万元，安全监管监察专项支出31.91万元，煤炭安全支出13.45万元，机关事业单位养老保险缴费支出1.74万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出253.22万元，项目支出95.68万元。其中：工资福利支出183.52万元，商品和服务支出22.73万元，对个人和家庭的补助支出46.97万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数22.06万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.31万元，公务用车运行维护费21.75万元。2017年决算数比2016年决算数减少12.44万元。其中：公务用车购置及运行费比2016年减少12.09万元，主要是公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费比2016年减少0.35万元，主要是接待数量较去年减少。公务用车购置及保有量7台，国内公务接待的批次3次、人数15人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年铁岭县安监局机关运行经费支出22.73万元，比2016年增4.2万元，增幅22.66%，主要原因是机关运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年铁岭县安监局政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，铁岭县安监局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.执法津贴补助项目。

（1）项目概况：安全生产监管监察岗位津贴，从事煤矿、非煤矿山井下安全生产监管监察的人员每人每月320元，从事其他安全生产监管的人员每人每月220元。

（2）项目绩效目标：保证企业安全生产，维护社会稳定。

申请资金120000元，实际拨付111080元。

2.专家检查费用项目。

（1）项目概况：购买安全生产服务，聘请专家开展安全生产隐患排查工作。

（2）项目绩效目标：开展专家检查，明确管控措施，全面构建风险管控机制。

申请资金300000元，实际拨付160770元。

3.煤矿下井检查补助费用项目。

（1）项目概况：用于发放驻矿人员每人每月200元津贴；停产煤矿监管人员每人每月100元津贴；监管员入井补助每人每天25元；煤矿夜间巡查补助每人每次100元。

（2）项目绩效目标：为了保证煤矿生产安全

申请资金50000元，实际拨付47200元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：辽宁省铁岭市铁岭县安全生产监督管理局.xls